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發布時間︰2009-09-02     下載附件

為了落實集團年初確定的“保增長,促發展,強管理,增效益”目標任務,近期,由集團審計部、財務資金部、企業管理部和保衛部組成的指導小組赴各基層單位,從內控制度入手,就商品安全管理工作開展指導檢查。此次檢查指導工作以倉儲公司為重點,通過听取有關職能部門的匯報,確定將倉儲公司各門店收貨退貨、精品煙酒、大宗客戶和生鮮的精肉熟食等區域列為門店商品管理的薄弱環節重點進行檢查。

20094月至6月,小組成員與倉儲公司稽核部、財務部和營運中心組成的專項小組一起對水果湖、金色港灣、後湖、首義、唐家墩、黃埔等6家市內賣場和咸寧、嘉魚、潛江、嘉魚、漢川、孝感等6家市外賣場進行了檢查。通過實地詢問了解、查看原始單據、審查相關賬簿、抽盤貴重商品是否賬實相符等方法,有效地促進了門店商品安全管理,堵塞了門店商品經營管理漏洞。根據上半年的工作情況,小組還編寫了《關于2009年上半年檢查商品管理制度落實情況的報告》。(集團公司審計部 李華)

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